铜陵市委统战部2022年度部门决算

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铜陵市委统战部2022年度部门决算

来源：admin 时间:2023-09-26 14:59:21 【打印本页】【关闭本页】

铜陵市委统战部2022年度部门决算

2023年9月

第一部分 铜陵市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市委统战部2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市委统战部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及统一战线教育培训项目绩效评价报告

第一部分铜陵市委统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央及省委、市委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟定统一战线工作的政策和规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各县区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定全市民族工作的政策和重要措施，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟定全市宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理宗教工作中的重大问题，加强爱国宗教团体建设，做好宗教界代表人士的联系、培养和人事安排，依法管理宗教行政事务，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一管理全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好出国和归国留学人员的有关工作。

（十一）统一管理全市对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策，研究制定全市对台工作计划，督促、检查对台方针、政策和市委市政府对台工作部署的落实情况，指导开展对台招商引资和经贸工作，牵头组织铜台之间文化、科技、教育、基层、民间等各个层次的交流与合作。负责协调全市涉台重大活动和重要事项，牵头协调处理全市涉台突发事件，负责全市对台宣传和涉台教育工作，做好台胞、台属及台商来信来访工作。

（十二）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促落实，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在铜的合法权利和利益。

（十三）协助管理县、区党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市台胞台属联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会开展工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十四）完成省委统战部和市委交办的其他任务。

市归国华侨联合会，列入市人民团体序列，由市委统战部代管。主要职责是：引导和组织归侨侨眷学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做好归侨侨眷的思想政治引领工作。配合有关部门推荐市人大、市政协的侨界代表、委员人选。宣传贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，依法维护归侨侨眷和海外侨胞在铜的合法权益。团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，促进侨资、侨智与我市进行经贸合作和科技交流，为归侨侨眷和海外侨胞在铜陵兴办文教卫生和其他社会公益事业提供服务。密切与海外侨胞及其社团的联系，促进同各国人民的相互了解和友谊；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用。加强侨联自身建设，承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市委统战部2022年度部门决算仅包括部本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜陵市委统战部2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共铜陵市委统一战线工作部				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,008.58	一、一般公共服务支出	32	757.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.57
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	62.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,008.58	本年支出合计	58	1,011.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	15.27	年末结转和结余	60	12.36
	30			61
总计	31	1,023.86	总计	62	1,023.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：中共铜陵市委统一战线工作部											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	1,008.58	1,008.58
201			一般公共服务支出	754.69	754.69
20101			人大事务	5.91	5.91
2010101			行政运行	5.91	5.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.55	6.55
2010301			行政运行	6.55	6.55
20123			民族事务	22.36	22.36
2012302			一般行政管理事务	18.36	18.36
2012304			民族工作专项	4.00	4.00
20125			港澳台事务	16.70	16.70
2012505			台湾事务	16.70	16.70
20133			宣传事务	7.00	7.00
2013301			行政运行	7.00	7.00
20134			统战事务	696.16	696.16
2013401			行政运行	531.35	531.35
2013402			一般行政管理事务	98.21	98.21
2013404			宗教事务	50.00	50.00
2013405			华侨事务	16.60	16.60
205			教育支出	6.00	6.00
20501			教育管理事务	6.00	6.00
2050101			行政运行	6.00	6.00
208			社会保障和就业支出	169.57	169.57
20805			行政事业单位养老支出	133.16	133.16
2080501			行政单位离退休	63.91	63.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90
20807			就业补助	1.71	1.71
2080711			就业见习补贴	1.71	1.71
20808			抚恤	30.71	30.71
2080801			死亡抚恤	30.71	30.71
20810			社会福利	4.00	4.00
2081099			其他社会福利支出	4.00	4.00
210			卫生健康支出	15.42	15.42
21011			行政事业单位医疗	15.42	15.42
2101101			行政单位医疗	14.76	14.76
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66
221			住房保障支出	62.90	62.90
22102			住房改革支出	62.90	62.90
2210201			住房公积金	41.59	41.59
2210202			提租补贴	13.63	13.63
2210203			购房补贴	7.68	7.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：中共铜陵市委统一战线工作部								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,011.50	794.27	217.22
201			一般公共服务支出	757.60	577.09	180.52
20101			人大事务	5.91	5.91
2010101			行政运行	5.91	5.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.55	6.55
2010301			行政运行	6.55	6.55
20123			民族事务	22.36	18.36	4.00
2012302			一般行政管理事务	18.36	18.36
2012304			民族工作专项	4.00		4.00
20125			港澳台事务	16.70		16.70
2012505			台湾事务	16.70		16.70
20133			宣传事务	7.00	7.00
2013301			行政运行	7.00	7.00
20134			统战事务	699.08	539.26	159.82
2013401			行政运行	531.35	531.35	0.00
2013402			一般行政管理事务	101.12	7.91	93.22
2013404			宗教事务	50.00		50.00
2013405			华侨事务	16.60		16.60
205			教育支出	6.00		6.00
20501			教育管理事务	6.00		6.00
2050101			行政运行	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	169.57	138.87	30.71
20805			行政事业单位养老支出	133.16	133.16
2080501			行政单位离退休	63.91	63.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90
20807			就业补助	1.71	1.71
2080711			就业见习补贴	1.71	1.71
20808			抚恤	30.71		30.71
2080801			死亡抚恤	30.71		30.71
20810			社会福利	4.00	4.00
2081099			其他社会福利支出	4.00	4.00
210			卫生健康支出	15.42	15.42
21011			行政事业单位医疗	15.42	15.42
2101101			行政单位医疗	14.76	14.76
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66
221			住房保障支出	62.90	62.90
22102			住房改革支出	62.90	62.90
2210201			住房公积金	41.59	41.59
2210202			提租补贴	13.63	13.63
2210203			购房补贴	7.68	7.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：中共铜陵市委统一战线工作部							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,008.58	一、一般公共服务支出	30	757.60	757.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	6.00	6.00
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	169.57	169.57
	9		九、卫生健康支出	38	15.42	15.42
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	62.90	62.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,008.58	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	10.77	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	10.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,011.50	1,011.50
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	7.86	7.86
总计	29	1,019.36	总计	58	1,019.36	1,019.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：中共铜陵市委统一战线工作部						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,011.50	794.27		217.22
201			一般公共服务支出	757.60	577.09		180.52
20101			人大事务	5.91	5.91
2010101			行政运行	5.91	5.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.55	6.55
2010301			行政运行	6.55	6.55
20123			民族事务	22.36	18.36		4.00
2012302			一般行政管理事务	18.36	18.36
2012304			民族工作专项	4.00			4.00
20125			港澳台事务	16.70			16.70
2012505			台湾事务	16.70			16.70
20133			宣传事务	7.00	7.00
2013301			行政运行	7.00	7.00
20134			统战事务	699.08	539.26		159.82
2013401			行政运行	531.35	531.35
2013402			一般行政管理事务	101.12	7.91		93.22
2013404			宗教事务	50.00			50.00
2013405			华侨事务	16.60			16.60
205			教育支出	6.00			6.00
20501			教育管理事务	6.00			6.00
2050101			行政运行	6.00			6.00
208			社会保障和就业支出	169.57	138.87		30.71
20805			行政事业单位养老支出	133.16	133.16
2080501			行政单位离退休	63.91	63.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90
20807			就业补助	1.71	1.71
2080711			就业见习补贴	1.71	1.71
20808			抚恤	30.71			30.71
2080801			死亡抚恤	30.71			30.71
20810			社会福利	4.00	4.00
2081099			其他社会福利支出	4.00	4.00
210			卫生健康支出	15.42	15.42
21011			行政事业单位医疗	15.42	15.42
2101101			行政单位医疗	14.76	14.76
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66
221			住房保障支出	62.90	62.90
22102			住房改革支出	62.90	62.90
2210201			住房公积金	41.59	41.59
2210202			提租补贴	13.63	13.63
2210203			购房补贴	7.68	7.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：中共铜陵市委统一战线工作部							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出	645.81	302	商品和服务支出	70.34	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	227.00	30201	办公费	7.85	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	192.99	30202	印刷费	2.66	310		资本性支出		1.43
30103	奖金	1.26	30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	14.82	30204	手续费		31002		办公设备购置		1.43
30107	绩效工资	12.00	30205	水费		31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	30206	电费		31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	36.82	30207	邮电费	5.05	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	6.19	31009		土地补偿
30113	住房公积金	62.49	30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.87	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	32.96	30214	租赁费	0.11	31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	76.69	30215	会议费		31013		公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	4.41	31019		其他交通工具购置
30302	退休费	63.91	30217	公务接待费	3.82	31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助	12.10	30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.63	31201		资本金注入
30307	医疗费补助	0.68	30227	委托业务费	4.41	31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.95	399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	5.85	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		722.50	公用经费合计							71.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共铜陵市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：中共铜陵市委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共铜陵市委统一战线工作部金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：中共铜陵市委统战部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜陵市委统战部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1023.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1023.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加77.33万元、77.33万元，增长8.17%，主要原因：增加人员支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1008.58万元，其中：财政拨款收入1008.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1011.5万元，其中：基本支出794.27万元，占78.5%；项目支出217.22万元，占21.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1019.36万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1019.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加77.73万元，增长8.25%，主要原因：增加人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1011.5万元，占本年支出的98.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.49万元，增长8.76%。主要原因：增加人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1011.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出757.6万元，占74.9%;教育（类）支出6万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出169.57万元，占16.76%；卫生健康（类）支出15.42万元，占1.52%；住房保障（类）支出62.9万元，占6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.22万元，支出决算为1011.5万元，完成年初预算的135.73%。决算数大于预算数的主要原因:增加人员支出。其中:基本支出794.27万元，占78.52%；项目支出217.22万元，占21.48%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，决算数大于预算数的主要原因是补齐2021年度市直单位事业人员绩效考核奖金。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，全省第九届成绩低于预期，奖金发放金额减少。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为省民委转移支付资金，不是本级预算资金。

5.一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为17万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整压减。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是补齐2021年度市直单位事业人员绩效考核奖金。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为413.83万元，支出决算为531.35万元，完成年初预算的128.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为101万元，支出决算为101.12万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因是部本级专项业务支出略有增加。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为46万元，支出决算为50万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是加大宗教工作开展力度。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的112.16%，决算数大于预算数的主要原因是省侨联拨付1.8万元华侨工作专项经费。

11.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是补齐2021年度市直单位事业人员绩效考核奖金。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的2496.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休补贴经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为36.34万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的100.0%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的181.07%。决算数大于预算数的主要原因是工资计提基数增加。

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加见习生就业补贴。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故工作人员死亡抚恤金。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是追加“两节”送温暖经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100.0%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.0%。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.59万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的100.0%。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100.0%。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出794.27万元，其中：人员经费722.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费71.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜陵市委统战部机关运行经费支出71.77万元，比2021年减少8.81万元，下降10.93%，主要原因是厉行节约，减少了机关办公运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，铜陵市委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市委统战部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金252.73万元。从评价情况看，从评价情况看，我部筹划的各个项目立项合理，完成情况较好，未发现经费违规使用的情况，达到了预期目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过这些活动的开展，巩固了统战工作共同思想政治基础，加强了中国特色社会主义参政党建设，推进多党协商制度深入开展，凝聚了民主党派、无党派代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、少数民族和宗教界代表人士、台胞台属、归侨侨眷人心和力量，提升了统战成员服务中心大局、促进社会发展的能力素质，进一步拓宽统战工作格局。

组织对“全市统一战线教育培训”、“少数民族补助资金”、“‘同心实践’等活动及党外人士活动中心运行维护”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金75万元。以上项目由本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部筹划的各个项目完成情况较好，未发现经费违规使用的情况，基本达成了预期目标，取得了良好的社会效益，有力促进了统一战线工作深入开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在2022年度部门决算中反映“全市统一战线教育培训”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“全市统一战线教育培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共举办4期培训班，培训人数400余人次，全市统战干部及广大党外代表人士的政治素质与理论素养不断加强，开展统战工作的能力水平得到显著提升，大统战工作格局进一步完善。发现的主要问题及原因：教育培训的成效还不够突出，作用发挥还不够明显。原因主要是培训内容安排与培训对象工作实际结合得还不够紧密，培训内容设置中实践课题和实操项目安排偏少，未能充分满足培训对象的需求。下一步措施：提前广泛征求参训人员意见，准确掌握培训对象面临的实际工作状况，科学合理设置培训内容。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			全市统一战线教育培训等经费
主管部门			中共铜陵市委统一战线工作部			实施单位	中共铜陵市委统一战线工作部本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加强八支党外代表人士队伍培训教育（民主党派、无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族、宗教、港澳台胞、归侨侨眷），全年计划培训不少于350人闪。加强统一战线人才队伍建设，提升党外代表人士素质，扩大统一战线影响力，巩固统一战线思想政治基础。					举办民主党派新成员培训班、宗教界人士培训班、第16期统战业务培训班（民族宗教干部培训班）、市民主党派市委会新委员、无党派代表人士培训班，累计培训400余人，其中党外人士350余人，有力提升了广大党外人士的政治素质与理论素养。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数		≥350人次	400	5	5
		数量指标	培训班次		＝4班次	4	5	5
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		质量指标	培训合格率		＝100%	100	10	10
		时效指标	培训完成时间		年底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	培训成本		按规定标准	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	提高民主党派建设水平		效果明显	达成预期指标	5	5
			提高统战干部业务能力		效果明显	达成预期指标	5	5
			提升党外代表人士履职能力		效果明显	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	巩固统一战线团结奋斗的思想政治基础		长期	达成预期指标	5	5
			扩大统一战线社会影响力		长期	达成预期指标	5	5
			加强统一战线人才队伍建设		长期	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训人员满意度		≥90%	95	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及统一战线教育培训项目绩效评价报告

附件：2022年度项目支出绩效自评表及统一战线教育培训项目绩效评价报告.doc

8471bf2d5c2da8502279cffc4e85b375.doc (659.99 KB)