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中共铜陵市委统战部2017年部门决算情况
来源:admin 时间:2018-09-28 15:28:22 【打印本页】 【关闭本页】

 第一部分中共铜陵市委统战部概况

 

一、部门职责

(一)负责贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;负责开展统一战线重大活动,牵头组织并协调处理统一战线重大事项;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督统战一战线方针、政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的工作方针、政策;发挥民主党派和无党派代表人士政治协商、民主监督、参政议政作用;为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

(三)督促、检查党的民族、宗教政策的贯彻落实;团结少数民族、宗教界代表人士,做好少数民族干部的培养、选拔工作;加强爱国宗教团体建设,引导宗教团体和信教群众在政策和法律允许的范围内有序开展活动,促进宗教与社会相适应;协调处理民族、宗教方面的重大事项;协助有关部门打击邪教,抵御境外敌对宗教势力的渗透和破坏活动。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团;做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排、使用工作;协助各民主党派做好机关干部管理工作。

(六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责联系海外工商界社团和代表人士。

(七)调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。

(八)负责开展统一战线理论、方针、政策和统一战线重大活动以及党外先进人物的宣传报道工作;指导市统战理论研究会开展工作。

(九)负责指导、协调各党委(党组)和有关部门开展统一战线工作;负责统战部门的干部培训工作。

(十)完成市委和上级统战部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共铜陵市委统战部2017年度部门决算由部本级决算组成,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入中共铜陵市委统战部2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

中共铜陵市委统战部本级

 

第二部分 中共铜陵市委统战部2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                                                    公开01表
部门:中共铜陵市委统战部                                        金额单位:万元

 

收入

 

 

支出

 

 

项 目

 

 

决算数

 

 

项目

 

 

决算数

 

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

423.34

一、一般公共服务支出

342.72

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

3.13

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

58.37

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.86

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

15.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

 

126.47

 

本年支出合计

 

422.31

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

4.16

 

 

 

 

 

总计

 

426.47

 

总计

 

426.47

 

收入决算表

                                                                         公开02

部门:中共铜陵市委统战部                                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

426.47

423.34

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

201

一般公共服务支出

346.89

343.75

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

20124

宗教事务

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

一般行政管理事务

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202802

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

283.94

280.81

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

2013401

行政运行

111.95

111.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

171.99

168.86

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

20199

其他一般公共服务支出

59.25

59.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

59.25

56.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.37

58.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

54.87

54.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

43.23

43.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.33

15.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.35

15.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

                                                                           公开03

部门:中共铜陵市委统战部                                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能

分类科目

编码

科目名称

合计

422.31

313.69

108.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

342.72

234.11

108.61

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

一般行政管理事务

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202802

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

279.78

171.16

108.61

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

111.95

111.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

167.83

59.22

108.61

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

59.25

59.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

59.25

59.25

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.37

58.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

54.87

54.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

43.23

43.23

0.00

0.00

0.00

0.00

208505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.35

15.35

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.35

15.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     公开04表
部门:中共铜陵市委统战部                                                   金额单位:万元

 

收入

 

 

支出

 

 

项    目

 

 

决算数

 

 

项目(按功能分类)

 

 

决算数

 

一、一般公共预算财政拨款

423.34

一、一般公共服务支出

342.72

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

58.37

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.86

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等

支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

15.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

 

423.34

 

本年支出合计

 

422.31

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

1.03

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

合计

 

423.34

 

合计

 

423.34

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                 公开05表

部门:中共铜陵市委统战部                                                                                           金额单位:万元 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

合计

 

 

基本支出结转

 

 

项目支出结转和结余

 

 

合计

 

 

基本

 

 

支出

 

 

项目

 

 

支出

 

 

合计

 

 

基本

 

 

支出

 

 

项目

 

 

支出

 

 

合计

 

 

基本支出结转

 

 

项目支出结转和结余

 

 

项目支出

 

 

结转

 

 

项目支出结余

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

423.34

314.72

108.61

422.31

313.69

108.61

1.03

1.03

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

343.75

235.14

106.81

342.72

234.11

108.61

1.03

1.03

0.00

0.00

20124

宗教事务

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

0.00

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

0.00

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202802

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

0.00

0.00

0.00

280.81

172.19

108.61

279.78

171.16

108.61

1.03

1.03

0.00

0.00

2013401

行政运行

0.00

0.00

0.00

111.95

111.95

0.00

111.95

111.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

168.86

60.25

108.61

167.83

59.22

108.61

1.03

1.03

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

59.25

59.25

0.00

59.25

59.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

59.25

59.25

0.00

59.25

59.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

58.37

58.37

0.00

58.37

58.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

54.87

54.87

0.00

54.87

54.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

43.23

43.23

0.00

43.23

43.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

10.03

10.03

0.00

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

1.62

1.62

0.00

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

3.50

3.50

0.00

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.00

0.00

0.00

3.50

3.50

0.00

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

5.86

5.86

0.00

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

5.86

5.86

0.00

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

5.53

5.53

0.00

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

15.35

15.35

0.00

15.35

15.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

15.35

15.35

0.00

15.35

15.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

10.23

10.23

0.00

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

5.12

5.12

0.00

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                     公开06

部门:中共铜陵市委统战部                                              金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

186.98

302

商品和服务支出

53.53

310

其他资本性支出

2.58

 

30101

基本工资

88.79

30201

办公费

10.62

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

53.15

30202

印刷费

1.75

31002

办公设备购置

2.58

 

30103

奖金

9.16

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障

缴费

15.17

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.03

30207

邮电费

7.32

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

10.68

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的

补助

70.60

30211

差旅费

8.79

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

43.23

30213

维修()

0.60

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

1.04

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.59

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

0.45

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

2.73

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

12.56

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

5.12

30228

工会经费

5.70

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

3.51

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

10.39

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.73

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.99

 

 

 

 

人员经费合计

257.59

公用经费合计

56.11

 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                     公开07表

部门:中共铜陵市委统战部                                              金额单位:万元

 

项目

 

年初结转和结余

 

本年收入

 

本年支出

 

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

 

科目名称(项目)

 

小计

 

基本支出 

 

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数

 

第三部分 中共铜陵市委统战部2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计426.47万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计426.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加4.69万元,增长1.1%,主要原因:一是机关退休及聘用人员经费调整;二是建立了全市党外人士数据库系统。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计426.47万元,其中:财政拨款收入423.34万元,占99.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0X%;其他收入3.13万元,占0.7%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计426.47万元,其中:基本支出313.69万元,占73.6%;项目支出108.64万元,占25.5%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计423.34万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计423.34万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加11.01万元,增长2.7%,主要原因:是机关退休及聘用人员经费调整;二是建立了全市党外人士数据库系统。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入423.34万元,占本年收入的99.3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加28.65万元,增长7.3%。主要原因一是机关事业单位基本养老保险调整;二是行政事业单位医疗调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出422.31万元,占本年支出的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.18万元,增长2.5%。主要原因一是机关事业单位基本养老保险调整;二是行政事业单位医疗调整。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出422.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出342.72万元,占81.2%;社会保障和就业(类)支出58.37万元,占13.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.86万元,占1.4%;住房保障(类)支出15.35万元,占3.6%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.34万元,支出决算为422.31万元,完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是相关行政管理费用进一步降低。其中:基本支出313.69万元,占74.3%;项目支出108.61万元,占25.7%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.7万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为111.95万元,支出决算为111.95万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为168.86万元,支出决算为167.83万元,完成年初预算的99.4%,决算数大于小于预算数的主要原因是相关行政管理费用进一步降低。

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为59.25万元,支出决算为59.25万元,完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为43.23万元,支出决算为43.23万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为10.03万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为1.62万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.53万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的100%。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为10.23万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的100%。

13.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为5.12万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出313.7万元,其中人员经费257.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助;公用经费56.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,中共铜陵市委统战部机关运行经费支出36.4万元,比2016年减少5万元,下降12.1%,主要原因是印刷费、劳务费等进一步减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,中共铜陵市委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,中共铜陵市委统战部共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

 

2017 年,中共铜陵市委统战部无预算批复的项目支出绩效目标,因此未开展项目绩效评价。 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。


十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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